IZLAZNE FAKTURE

Sve izlazne fakture u okviru jednog registratora predstavljene su tabelom pri cemu su u levom prozoru datum i broj fakture, a u desnom ostali najvazniji podaci. Fakture oznacene slovom “K” su uknjizene u kartice kupaca. Oznaka “” znaci da se faktura uzima u obzir za razne izvestaje. Ova oznaka se moze skinuti/ponovo staviti tasterom Space. Fakture obelezene sa “N” imaju kreiranu odgovarajucu nivelaciju. Ako je faktura oznacena simbolom ”!”, radi se o dokumentu sa hitnom isporukom.

Osim trazenja standardnim komandama, omoguceno je i brzo trazenje po broju fakture.

Mogu se koristiti sledece komande:

Enter - Pregled stavki na fakturi i zadavanje serijskih brojeva.

F2 - Kreiranje nove fakture.

Ctrl-F2 - Kreiranje avansnih racuna. Ova operacija se moze koristiti samo u registratoru tipa “avansni racuni”.

F3 - Brisanje fakture. Moguce je obrisati samo fakturu, pri cemu odgovarajuca otpremnica ostaje. Ako se izabere prva mogucnost, brise se i otpremnica.

Ctrl-F3 - Kreiranje storno fakture na osnovu originala snimljenog u clipboard. Prvo se snimi originalna faktura u clipboard, a onda se ovom komandom izabere faktura u clipboardu, na osnovu cega se pravi storno. Podaci o cenama i akcizi se uzimaju sa originalnog dokumenta, sa izuzetkom referentne cene (uzima se tekuca).

F4 - Izmena postojece fakture.

Shift-F4 - Izmena nabavnih cena artikala. Kada se kreira faktura, memorisu se trenutne nabavne vrednosti artikala. Ukoliko se te vrednosti kasnije izmene, memorisane vrednosti ostaju neizmenjene. Tada se ovom opcijom mogu korigovati nabavne cene u fakturi. U okviru ove komande postoji opcija F7 koja ucitava cene iz cenovnika.

Ctrl-F4 - Prenos fakture iz jednog u drugi registrator.

Alt-F4 - Izmena nacina isporuke na fakturi.

F5, Shift-F5, ALt-F5, Ctrl-F5 - Razna stampanja faktura.

F6 - Obracun fakture. Ova opcija daje izvestaj o nabavnoj vrednosti, porezima, zaradi i sl. po svakoj fakturi. VAZNO: nabavna cena po svakoj fakturi se racuna tako sto se u trenutku kreiranja cene preuzima pros. nabavna cena iz tekuce tabele zaliha. Ukoliko dokumentacija nije uneta dobrim redosledom, ova vrednost ne mora biti ispravna! Porez na razliku u ceni se racuna posebno za svaku stavku fakture, ali samo ako je ukupna razlika (za celu fakturu) pozitivna. Ukoliko je u pitanju povracaj (kolicine su negativne), porez se normalno racuna. Ovaj izvestaj se moze dobiti i pritiskom na Ctrl-F6.

Shift-F6 - Devizni obracun fakture.

Alt-F6 - Stampanje svih otpremnica po izabranoj fakturi.

F7 - Trazenje dokumenta po partneru.

Sh-F7 - Trazenje dokumenta po internoj napomeni.

F8 - Evidencija uplate kupca. Moze se primenjivati kod gotovinskih uplata. Ista komanda se moze dobiti tasterom Shift-F9. Ukoliko je ukljucena sis.opcija “Kreiranje naloga za blagajnu po fakturi”, uplata se upisuje direktno u blagajnu.

Ctrl-F8 - Izmena tekuceg racuna za uplatu.

Alt-F8 - Definisanje rata za placanje fakture. Standardnim komandama se mogu dodavati (F2), brisati (F3) ili menjati rate (F4). Moguce je i zadavanje ukupnog iznosa i broja rata (F5), pri cemu program deli zadati iznos na rate. Ako se suma svih rata poklapa sa vrednoscu fakture, definisane rate se knjize na karticu kupca. NAPOMENA: svaka izmena fakture ponistava dejstvo ove komande!

F9 - Provera duga kupca. Dobija se dug kupca na cijem dokumentu je kursor. Ukoliko je podeseno u sistemskim opcijama, umesto duga dobija se citava kartica kupca.

Alt-F9 - Stampa naloga za uplatu po fakturi.

Ctrl-F9 - Pregled svih uplata po jednoj fakturi.

F10 - Fiskalizacija fakture. Na osnovu unetih artikala i usluga, stampa se fiskalni isecak. Opciono se moze zadati formiranje naloga za blagajnu sa primljenim novcem.

Sh-F10 - Pregled faktura i pazara u zadatom periodu.

Alt-F10 - Razne operacije sa fiskalnim uredjajem.

E - Automatski prenos iz magacina u kome je faktura radjena u magacin definisan kao “reklamacije”. Opcija se koristi za prenos reklamirane robe iz tekuceg magacina u centralni magacin reklamacija. U sis.opcijama/Fakture se podesava magacin reklamacija, kao i reg.int.prenosa u koji se ovakvi nalozi kopiraju. NAPOMENA: Izmena ili brisanje fakture NE utice na generisani interni prenos!

Alt-W - Kopiranje fakture u clipboard.

Alt-R - Ucitavanje fakture iz clipboarda.

Ctrl-F1 - ID broj i podaci o knjizenju fakture

Shift-F1 - Selekcija knjizenja koje ce se prikazivati.

Alt-A - Evidencija vracene ambalaze.

Alt-B - Eksport podataka o dokumentu za bar kod.

Alt-E - Rad sa e-dokumentima

Alt-F - Konverzija fakture u devizni iznos. Po zadatom deviznom faktoru se svi iznosi sa fakture konvertuju u devizni iznos.

Alt-G - Regenerisanje podataka u fakturi. Na osnovu tipa dokumenta i tekucih prodajnih cena, ponovo se obracunavaju i upisuju prodajne cene artikala. Takodje se mze izabrati opcija za ponovni upis i rabata koji se dobijaju iz definicije partnera.

Alt-Z - Upis broja izjave za fakturu. Ukoliko se ukljuci opcija UPIS NAPOMENE, ponovo se generise napomena za izabranu fakturu.

Alt-I - Nivelacija zaliha po fakturi. Ukoliko vodite zalihe po prodajnim cenama, ovom komandom mozete za svaku fakturu kreirati delimicnu nivvelaciju zaliha. Na primer, ako na zalihama imate 100 komada cokolade po 10 dinara, a prodate 2 komada po 8 dinara, nivelacija ce obuhvatiti 2 komada sa 10 dinara na 8 dinara. NAPOMENA: izmena fakture ne menja automatski uradjenu nivelaciju!

Alt-L - Stampanje nalepnica po fakturi, za svaki artikal.

Alt-P - Stampanje faktura od - do.

Alt-O - Kontakti sa kupcem

Z - Zakljucavanje fakture. Posle ove operacije se faktura ne moze niti brisati niti menjati.

S - Storniranje fakture. Ovom operacijom se kreira faktura istog broja sa dodatkom “S” (storno), ali sa negativnim kolicinama i uslugama.

N - Stampanje naloga za izadavanje iz magacina. Ponovno aktiviranje tastera skida oznaku za odstampani nalog.

K - Knjizenje ili rasknjizavanje fakture u glavnu knjigu ili Pk-1, u zavisnosti od podesavanja.

P - Definisanje datuma PDV pod kojim se faktura knjizi u KIF. Ukoliko je ovaj podatak prazan, koristi se tekuci datum fakture. Ako je unet datum PDV, vidi se u desnom prozoru razdvojen crticom od datuma fakture.

E - Automatski prenos iz magacina u kome je faktura radjena u magacin definisan kao “reklamacije”. Opcija se koristi za prenos reklamirane robe iz tekuceg magacina u centralni magacin reklamacija. U sis.opcijama/Fakture se podesava magacin reklamacija, kao i reg.int.prenosa u koji se ovakvi nalozi kopiraju. NAPOMENA: Izmena ili brisanje fakture NE utice na generisani interni prenos!

! - Oznacavanje fakture koju treba hitno isporuciti.

Tab - Otvaranje fioke (samo kad je ukljucena fiskalizacija faktura).