DEVIZNE FAKTURE

Devizne fakture se otvaraju kao poseban registrator u izlaznim fakturama. Obavezno je da se ukljuci opcija DEV.FAKTURE i u polju TIP DOKUMENTA izabere opcija DEV.FAK. Tip dokumenta treba da ima ukljucenu opciju “DEVIZNI FAKTOR”. U Formatima brojeva treba podesiti stavku “devize cena” na zeljeni format. Maksimalna preciznost je 4 decimale za cenu. Posle ovoga se sve cene kucaju u devizama, a dinarski iznos se dobija mnozenjem sa kursom. Faktura se dalje knjizi u dinarima u kartici artikala i u kartici kupca.