ULAZNE FAKTURE

Sve ulazne fakture se dele po registratorima. Podela moze biti proizvoljna, ali treba imati u vidu da li su fakture domace ili devizne, da li su ulazi u maloprodaju, magacin robe ili sirovina, jer se za svaki ovaj tip pravi posebna kalkulacija.

Za svaki registrator ulaznih faktura se unosi naziv i oznaka registratora, tip moze biti VELEPRODAJA, B-MESOVITO, SIROVINE, MALOPRODAJA, KOMISION i OSNOVNA SREDSTVA. B-MESOVITO se koristi za ulaz akciznih proizvoda. Tip oznacava da li su ulazni dokumenti devizni ili dinarski, a prefiks se koristi kod generisanja kartica artikala. Za svaki registrator se moze podesiti i magacin u koji ce ulaziti artikli. Opcija KNJIZENJE oznacava automatsko knjizenje stavki u analiticke kartice dobavljaca. Parametar DEVIZNO KNJIZENJE odredjuje da se vrednost knjizi na dobavljaca u deviznom iznosu, na primer, ukoliko se radi o inodobavljacu. Ukoliko se koristi knjizenje u GK sa strane dokumenata, u registrator GK treba upisati sifru odgovarajuceg registratora. Opcija POTVRDA PDV-A oznacava da se mora uneti datum u polje za datum PDV-a, inace se dokument nece knjiziti u KUF. Opcija REG.ZA AUTO NIVELACIJE se koristi za podesavanje auto nivelacija. Ako se ovde izabere neki registrator, svaki ulaz (kalkulacija) ce automatski generisati i odgovarajucu nivelaciju prethodnih zaliha na tekuce nove cene. VAZNA NAPOMENA: da bi opcija radila kako treba NEOPHODNO je da stanje zaliha bude azurno. U suprotnom nivelacije nece biti ispravne. Prilikom brisanja kalkulacije, brise se i odgovarajuca nivelacija. Za svaki registartor se moze vezati odredjeni cenovnik koji ce se koristiti za formiranje prodajnih cena.

Pritiskom na Enter dobijaju se dokumenta u izabranom registratoru.

F2 - Kreiranje novog registratora ulaznih faktura. Za svaki registrator treba uneti oznaku, naziv, tip (na osnovu koga se odredjuje kalkulacija - sirovine, roba, …), da li su ulazi dinarski ili devizni, prefiks za knjizenje u karticama i magacin koji ce se nuditi u ulaznim dokumentima. Opciono se moze zadati i podrazumevani status partnera koji se nude prilikom izbora dobavljaca.

F3 - Brisanje registratora ulaznih faktura. Registrator se moze izbrisati samo ako u njemu nema dokumenata.

F4 - Izmena podataka o registratoru. Unose se isti podaci kao i kod kreiranja registratora.

- - Pomeranje registratora na gore

+ - Pomeranje registratora na dole