TRANSFER SKRIPTOVI

Program APP omogucava izvrsavanje programskih skriptova koji omogucavaju razne operacije. Jedna od najvaznijih je transfer podataka. Na primer, profakture se mogu raditi nezavisno na vise odvojenih lokacija, a onda se pomocu ove opcije ucitati u centralni program. Transfer se obavlja primenom posebnih skriptova. Prvi korak je definisanje skripta za prenos podataka. Jedan se pravi za slanje podataka, a drugi za prijem. Za azuriranje skriptova se mogu koristiti sledece komande:

F2 - Kreiranje skripta F3 - Brisanje skripta F4 - Izmena skripta F5 - Stampanje skripta F8 - Pregled primljenin/poslatih transfera + - Pomeranje skripta na dole - - Pomeranje skripta na gore Alt-W - Snimanje skripta u clipboard Alt-R - Ucitavanje skripta iz clipboarda Alt-F1 - Pregled svih operacija na tekucem skriptu

Svaki skript se unosi u posebnom editoru, a podrzane su sledece komande:

- Komentar. Tekst iza ove oznake je nebitan i ne utice na ceo skript. & - Ovaj znak na kraju reda oznacava nastavak komande u sledecem redu. FILE <file> - Ovom komandom se bira datoteka (tzv. “transfer datoteka”) sa kojom ce raditi naredne komande u skriptu. U nazivu datoteke se moze koristiti oznak “*” kao zamena za broj izmedju 000001 i 999999. Na primer, ako se zada komanda FILE kd*.dat, redom ce se generisati datoteke kd000001.dat, kd000002.dat, … ZIP <file> - Zipuje transfer datoteku u <file>.zip, a potom je brise. UNZIP <file> - Unzipuje sadrzaj <file>. ERASE <file> - Brise datoteku. PROG <id> - Ogranicava startovanje programa samo na odredjeni program zadatog id-a. Ukoliko ID ne odgovara programu, ispisuje se greska i prekida izvrsenje skripta. SEND <doc> <reg> - Snimanje dokumenata/objekata u transfer datoteku. <doc> oznacava vrstu dokumenata: PRO - profakture, SPP - izvodi i razna knjizenja, FAK - fakture, MP - evidencija maloprodaje, INT - interni nalozi, OTP - otpremnice, NIV - nivelacije, BLA - blagajna, DOS - ulazni dokumenti, POP - popisi, GKN - nalozi glavne knjige, AC - menice, PN - radni nalozi, CEK - cekovi gradjana, CEN - cenovnik, KOL - kolicine u magacinu, AKOL - sve kolicine, ART - spisak svih artikala, NAR - narudzbenice, RAB - popusti, KAT - katalog artikala. AUTONIV - auto nivelacija SAS - sastavnice VRS - vrste <reg> oznacava registrator iz koga se salju dokumenta (kod profaktura i faktura je to prefiks, kod evidencije maloprodaje skracenica objekta). Rezultat rada je da se sva dokumenta iz izabranog registratora koja vec nisu poslata snimaju u transfer datoteku i oznacavaju oznakom “t”. Kod nivelacije se stavlja sifra odgovarajuceg registratora. Kod blagajne treba zadati pun naziv ili sifru blagajne, a kod naloga GK treba zadati sifru registratora. U slucaju menica se zadaju oznake svih kupaca cije menice treba slati. Na primer, SEND AC KI. SEND VRS salje sve vrste. Kod slanja cenovnika se zadaje vrsta cenovnika: REF - referentni, REFN - referentni nabavni, REFP - referentni prodajni, NAB - nabavne cene, PRO - prodajne cene. Kada se salju nabavne ili prodajne cene, treba zadati magacin. Na primer SEND CEN NAB gm. U slucaju slanja korisnickog cenovnika, zadaje se naziv cenovnika. Na primer, SEND CEN Dileri. Umesto naziva moze se koristiti i ID: SEND CEN 234 Cene se ucitavaju u isti cenovnik u ciljnom programu, ali se opciono moze zadati i cenovnik u koji treba upisati cene. Na primer, SEND CEN 234 /cen=REF salje cenovnik id=234 i prilikom prijema ga upisuje u referentni cenovnik. Ciljni cenovnik ne mogu biti nabavne i prodajne cene. Slanje kolicina se obavlja komandom SEND KOL <mag>. Na primer, SEND KOL m01. SEND MAG m1 m2 m3 … - Slanje kolicina i cena o nizu magacina. Ova komanda podrazumeva postojanje sifara za artikle. U jednom prolazu se prenose sve kolicine i prodajne cene za nabrojane magacine. Ukoliko je kod ucitavanja potrebno preskociti neke magacine, onda se pre RECEIVE koristi komanda MAGEX m1 m2 koja definise listu magacina za koje ne treba ucitati podatke. SEND AKOL m1 m2 m3… - Ovo je slicna komanda koja je optimizovana za slanje velikih lager-lista. Salju se samo kolicine, takodje radi i komanda MAGEX. SEND REZ m1 m2 m3 … - Slanje svih rezervacija i cena o nizu magacina. Neophodno je da svaki artikal ima sifru. SEND ART - Slanje definicije svih artikala. Salju se svi evidentirani artikli. Ukoliko se iskoristi opcija /mag=XXX, salju se samo artikli kojih ima na stanju u magacinu XXX. Opcija /sel oznacava slanje samo selektovanih artikala, a /replace forsira ucitavanje definicije artikala u ciljnom programu. Normalno, ako se posalje definicija artikla i ako artikal postoji u ciljnjoj bazi, njegovi podaci se ne menjaju. Ako se ukljuci ova opcija, podaci ce se izmeniti u ciljnom programu. PROFAKTURE /dev - dokument se tretira kao devizni i polazni iznosi se mnoze navedenim deviznim faktorom da bi se pretvorio u dinarski. /din - dokument se tretira kao dinarski i polazni iznos se deli navedenim deviznim faktorom, kako bi se dobio devizni dokument. /act - uzimaju se samo aktivne profakture i ne oznacavaju se kao “prenete”. /mag=XXX - uzimaju se samo profakture sa magacinom XXX. INTERNI NALOZI: /tip=X - kod internih naloga forsira odredjeni tip dokumenta: Ulaz, Izlaz ili Prenos. /ec - forsira da se izlazne cene kod internih prenosa prepisu u ulazne cene. /niv - kod kreiranja internog ulaza ce se automatski kreirati dve nivelacije koje “ravnaju” ulaznu i postojecu cenu. /reg=XXX - kod internih prenosa se forsira registrator. /dev - dokument se tretira kao devizni i polazni iznosi se mnoze navedenim deviznim faktorom. /din - dokument se tretira kao dinarski i polazni iznos se deli navedenim deviznim faktorom, kako bi se dobio devizni dokument. /mag1=<M1> - forsira prvi magacin kod internih prenosa na <M1> /mag2=<M2> - forsira drugi magacin kod internih prenosa na <M2> /not - Preneti dokumenti se ne oznacavaju oznakom “t” /nokal - Ne prenose se kalkulacije (prodajne cene se i dalje prenose) /uf - Interni nalozi se prenose kao UF. /par=<PAR> - forsiranje dobavljaca kod prenosa naloga kao UF. /nod - kod konverzije u UF ne upisuje se datum. /ifm2=<M> - slanje internih prenosa ciji je magacin 2 jednak zadatom. /test=<str> - testira artikle pre slanja naloga. Ako nije ispunjen neki od uslova, nalog se ne salje a korisnik dobija obavestenje. Mogu se testirati sledeci elementi: S - da li postoji sifra artikla B - da li postoji bar-kod artikla C - da li je definisana prodajna cena K - da li nalog ima kalkulaciju /mag1=MAG1 i /mag2=MAG2 - forsiranje magacina, u zavisnosti od toga koji magacin zelite da zamenite. /art - ovom komandom nalaze se prenos podataka o artiklima na dokumentu. FAKTURE: /rea - kod faktura forsira trenutnu realizaciju otpremnica. /chk - kod faktura brise fleg za kontrolu u magacinu /isp - kod faktura brise fleg za isporuku /reg=<reg> - forsira registrator izlaznih faktura. /tip=U - faktura se snima u formatu ulaznih dokumenata. Kada se ucitaju ovakve fakture, dobija se dostavnica bez uradjene kalkulacije. Pri tom se ne prenose usluge i prethodno placeni porez. Dodatna opcija /nc forsira upis nabavnih cena iz faktura u buduci ulazni dokument, a opcija /pc forsira upis prodajnih cena. Ukoliko se upotrebi opcija /pc, tekuce prodajne cene se koriste za prodajne cene. Moze se koristiti opcija /pc=<cen>, gde je <cen> ID zeljenog cenovnika - tako se za prodajne cene uzima cena iz nekog cenovnika. Opcija /mpc dodaje na VP cenu sa fakture porez i tako formira MP cenu u kalkulaciji (koristi se kod prenosa u MP ulazna dokumenta). Opcija /kal forsira upis kalkulacije, a dob=<id> forsira upis dobavljaca odredjenog ID-a. Opcija /reg= u ovom sluaju forsira registrator ulaznih faktura kod prijema. Opcija /mag= forsira magacin kod ulazne fakture. /tip=M - faktura se snima u formatu evidencije MP. /tip=E - faktura se snima u posebnom formatu za export. /pro - faktura se snima u obliku profakture /tDP=KK - definise preslikavanje tipa DP u tip KK. Svaka send komanda moze sadrzati vise ovakvih preslikavanja. /dev - faktura se tretira kao devizna i polazni iznos se mnozi navedenim deviznim faktorom. /din - faktura se tretira kao dinarska i polazni iznos se deli navedenim deviznim faktorom, kako bi se dobila devizna faktura. /kom - magacin fakture se menja u skladu sa tabelom zadatom pomocu MAGKOM komande i komercijaliste koji je oznacen na fakturi. /kd=X - forsira status kupca u X. /mp - Originalna faktura se konvertuje u fakturu koja je pogodna za izdavanje iz MP objekta. Cena se povecava za PDV, a porez ostaje ukalkulisan u cenu. Recimo, ako je napravljena faktura na 100 dinara + 18 din PDV, ova opcija cenu konvertuje u 118 dinara, pri cemu je PDV sada ukalkulisan. Potrebno je izmeniti i tip fakture, zbog ukalkulisanog poreza. Ova opcija takodje u cenovnik izabranog magacina pri ucitavanju dokumenta upisuje prodajnu cenu. /par=XXX - Prenose se samo fakture sa kupcem ciji je ID=XXX /par2=XXX - Forsira se kupac sa ID-om XXX. Sve fakture ce glasiti na ovog kupca. /obj=XXX - Prenose se samo fakture sa objektom ID=XXX /not - Transferisane fakture se ne oznacavaju oznakom “t” /nod - kod konverzije u UF ne upisuje se datum. /test=<str> - testira artikle pre slanja fakture. Ako nije ispunjen neki od uslova, faktura se ne salje a korisnik dobija obavestenje. Mogu se testirati sledeci elementi: S - da li postoji sifra artikla B - da li postoji bar-kod artikla C - da li je definisana cena (kod opcije pc=<cen>) /art - ovom komandom nalaze se prenos podataka o artiklima na dokumentu. OTPREMNICE /int - Forsira se slanje otpremnica u formatu internih prenosa. U ovom slucaju se obavezno koriste i sledece opcije: /mag1=M1 - Zadaje se magacin iz koga se radi prenos. /mag2=M2 - Zadavanje magacina u koji se prebacuju artikli. /reg=REG - Registrator IZVODI /kd=XYZ - prilikom slanja izvoda se mogu oznaciti partneri koje treba slati. /nosum - opcija prilikom slanja izvoda da ne treba slati zbir uplata i isplata na izvodu. /art - ovom komandom nalaze se prenos podataka o artiklima na dokumentu. EVIDENCIJA MALOPRODAJE /dev - prilikom slanja se svaki iznos mnozi deviznim faktorom (dokument se iz deviznog konvertuje u dinarski). /din - prilikom slanja se svaki iznos deli deviznim faktorom (dokument se konvertuje din → dev). ULAZNE FAKTURE /dev - svaki iznos se mnozi zadatim deviznim faktorom i dokument se konvertuje u dinarski. /din - svaki iznos se deli deviznim faktorom i dokument se iz dinarskog konvertuje u devizni. /nod - ne upisuje se datum fakture i datum kalkulacije. Ovi datumi se upisuju kao tekuci prilikom ucitavanja. /par=<par> - radi se transfer samo ulaznih faktura od dobavljaca ID=<par>. /test=<str> - testira artikle pre slanja dokumenta. Ako nije ispunjen neki od uslova, nalog se ne salje a korisnik dobija obavestenje. Mogu se testirati sledeci elementi: S - da li postoji sifra artikla B - da li postoji bar-kod artikla C - da li je definisana prodajna cena K - da li nalog ima kalkulaciju PROIZVODNI NALOZI /s - kod prijema se generise trebovanje sirovina, bez obzira da li je ukljuceno u originalnom nalogu. /p - kod prijema se generise otpremnica za gotove proizvode. /not - Preneti dokumenti se ne oznacavaju oznakom “t” /art - ovom komandom nalaze se prenos podataka o artiklima na dokumentu. NARUDZBENICE /act - prenose se samo aktivne narudbenice i preneta dokumenta se ne oznacavaju slovom T. RAZNO SEND PAR <stat> - Slanje svih partnera odredjenog statusa. Na primer, SEND PAR kd salje sve kupce i dobavljace. Treba imati u vidu da ce ova opcija automatski regenerisati podatke u ciljnom programu, tako sto ce prepisati sve stare novim podacima iz polaznog programa. Jedini izuzetak su tekuci racuni koji se zadrzavaju, pri cemu se samo dodaju novi racuni. /exc=TS - Iskljucuje slanje nekih podataka. T oznacava cuvanje podataka o tekucem racunu. Kod prijema ce se zadrzati originalni tekuci racun. S oznacava da se zadrzava osim novog statusa i originalni status. SEND RAB <stat> - Slanje definisanih popusta za partnere odredjenog statusa. Na primer, SEND RAB k salje popuste za kupce. SEND RABK <stat> - Slanje definisanih popusta za klasu partnera. Na Primer, SEND RABK A1 salje popuste za klasu A1. RECEIVE - Ucitavanje dokumenata iz transfer datoteke. Podrzane su sledece opcije: /dev - deli svaku stavku dokumenta tekucim deviznim faktorom. Prilikom analize ulaznih podataka, prvo se radi analiza podataka. Pri tom se obrada prekida ako se naidje na neku gresku (ne postoji artikal, registrator i slicno). MAIL SEND <adresa> <file> - Automatski salje datoteku na zadatu adresu. MAIL REC <file> - Automatski prima datoteku sa maila u zadatu datoteku. TRANSFER <SN> /ch=<kanal> - Slanje transfera preko WingsNeta korisniku koji ima serijski broj <SN>. Opciono se moze zadati kanal preko koga ide komunikacija. Na primer: TRANSFER 123.456.789 /ch=001 Ukoliko se transfer komanda koristi vise puta u okviru jednog skripta, postoje odredjena ogranicenja. Na primer: - salje profakture na vise adresa SEND PRO pf- TRANSFER 123.456.789 TRANSFER 555.456.111 TRANSFER 444.222.321 - Salje profakture na prvu, a fakture na drugu adresu: SEND PRO pf- TRANSFER 123.456.789 CLOSE SEND FAK if- TRANSFER 555.456.111 NAPOMENA: Kad se koristi komanda TRANSFER, ne treba koristiti komandu FILE za definisanje imena fajla. Ukoliko slanje transfera ne uspe (na primer, Internet konekcija je u prekidu), nema potrebe ponovo slati dokumenta: neposlata dokumenta su u spooleru i bice automatski poslata kada se sledeci put aktivira ponovo transfer. Ukoliko je potrebno, slanje se moze forsirati i tako sto se udje u spooler i aktivira komanda F8. TRANSFER RECEIVE /ch=<kanal> - Ucitavanje podataka sa WingsNeta. Opciono se moze koristi poseban kabal za komunikaciju (opcija /ch=). CLOSE - zatvara file u kome se memorisu dokumenta. Na primer: SEND PRO pf- TRANSFER 123.456.789 CLOSE SEND FAK if- TRANSFER 555.456.111 Ovaj skript na prvu adresu salje profakture, a na drugu samo fakture. WAIT <datum> <vreme> - Ceka na zadato vreme i tek onda nastavlja sa radom programa. Na primer, WAIT 24.10.01 20:00:00. GO <program> - Prenosi kontrolu na skript program sa zadatim imenom. Na primer, GO Prenos podataka. COPY <src> <des> - Kopiranje datoteke <src> u <des>. Ukoliko se zada opcija /a, nova datoteka se dodaje na polaznu. LOG - Ispisuje log tekuceg skripta. Ukoliko se zada LOG EXPORT, onda se izvestaj o izvrsenju skripta upisuje u fasciklu sa izvestajima. SETKD <kd> - Postavlja filter za kupce i dobavljace. Na primer, SETKD KNX. Posle ove komande se ucitavaju jedino partneri koji imaju ovu oznaku. Komanda se osnosi na ucitavanje izvoda i faktura. SETREG <region> - Postavlja filter za partnere iz odredjenog regiona. Na primer, SETREG BEOGRAD postavlja filter za ucitavanje samo partnera iz regiona Beograd. Samo SETREG bez argumenata iskljucuje prethodni filter, pa se ucitavaju sva dokumenta. DUPLICATE ON/OFF - Ukljucuje ili iskljucuje dupliranje dokumenata kod prijema. Ako je opcija iskljucena (podrazumevana vrednost), pri prijemu istih dokumenata se automatski kreira dokument sa prvim sledecim slobodnim brojem. Ako je opcija ukljucena, kreira se duplikat oznacen oznakom ”#”. RUN <cmd> - Izvrsava bilo koju DOS komandu. Na primer, RUN dir /p ispisuje sadrzaj tekuceg dira. MAGKOM <m> <k> - Zadaje tabelu preslikavanja Magacin - Komercijalista. KOM2WEB <dir> - Kartice svih kupaca po svakom komercijalisti generise u TXT formatu u zadati dir. Generisu se samo otvorene stavke, osim ako se zada opcija /all koja generise sve stavke kartica. KAREXP <dir> - Otvorene kartice svih kupaca generise u TXT formatu u zadati dir. Generisu se samo otvorene stavke, osim ako se zada opcija /all koja generise sve stavke kartica. PAR2WEB <dir> - Generise kartice svih kupaca koji imaju definisanu sifru za Internet pristup. Opcija /all generise sve stavke, a ne samo otvorene. Opcija /doc generise i odgovarajuce fakture. KOM2MAIL - Slanje na mail svih komercijalista izvestaja o nenaplacenim potrazivanjima. Mail se salje svakom komercijalisti koji ima unet mail adresu, a slanje se obavlja preko Mailera (neophodno je uneti TRANSFER DIR u sistemskim opcijama). SET OPTIONS - Zadavanje opcija za naredne komande. Podrzane su sledece opcije: /loknc - Prilikom ucitavanja dokumenata, uzimaju se lokalne nabavne cene, umesto cena sa dokumenta. Ovo je veoma korisna opcija ukoliko se podaci dobijaju iz filijale koja nema dobre nabavne cene. /lokdt - Prilikom ucitavanja internih naloga uzima se tekuci datum i vreme, a ne datum i vreme sa dokumenta. /artrpl - Prilikom ucitavanja artikala, uzimaju se novi podaci za artikle. Ova komanda se koristi u skriptu za prijem, neposredno pre naredbe RECEIVE. Ukoliko se ne koristi ova opcija, otvaraju se samo artikli koji nisu ranije postojali, dok se izmene podataka ignorisu. /noniv - Prilikom ucitavanja nivelacija se ne upisuje cene u pregled zaliha. Ova komanda se koristi u skriptu za prijem, neposredno pre naredbe RECEIVE. /nomsg - ne ispisuje se poruka ako prilikom slanja ne postoje podaci za slanje. /testav - testira se vrsta primljenih artikala. /testpor - testira se da li postoji definisana oznaka poreza. /testbk - tstira da li novi artikal sadrzi bar-kod koji je vec upisan u evidenciju. PURGE - Brisanje svih zastarelih dokumenata. Na primer, PURGE PRO 01.01.04 31.12.04 stornira sve profakture u zadatom intervalu kojima je istekao rok (kao Ctrl-F3). SEND KAT - salje katalog artikala (samo nazive i sifre). Ukoliko se zada opcija /art, salju se svi artikli iz programa u formi kataloga. Opcija /chk sluzi za oznacavanje sifara u ciljnom programu: katalog nece biti ucitan, nego ce se svaka prepoznata sifra oznaciti znakom ”+”. Salju se svi selektovani artikli. Napomena: Koristi se oblik /chk ili /art, ne moze se kombinovati. Varijanta SEND KAT /chk /all salje sve artikle, bez obzira na oznaku. SEND AUTONIV /niv=<reg> /mag=<mag> /cen=<cen> /sel - sluzi za automatsko kreiranje nivelacije na osnovu odredjenog cenovnika. Za nove cene se uzimaju cene iz odredjenog cenovnika i automatski se kreira nivelacija. Pre ove komande treba poslati cenovnik. Ukoliko se koristi opcija /sel, u okviru komande se salju i selektovani artikli sa odgovarajucim cenama, a u dolaznom programu se ucitavaju zadate cene, bez obzira na stanje artikala. KOREKCIJE Korekcije se pocinju komandom KOR CREATE koja kreira privremenu tabelu sa karticama artikala. Opciono se mogu zadati i datumi u okviru kojih se radi korekcija: KOR CREATE /d1=15.01.04 /d2=31.12.04 Moze se koristiti i slovo D kao oznaka za tekuci datum: KOR CREATE /d1=D-5 /d2=D - Ova komanda radi korekciju za zadati period. Slicno se moze koristiti slovo V kao oznaka za prvi dozvoljen datum, ako je iskoriscena opcija za zabranu knjizenja u nekom intervalu. Na primer, ako je zabranjeno knjizenje od 01.01.04-30.06.04, i ako se zada /d1=V, korekcija ce se raditi od 01.07.04. Ako se drugacije ne zada, sve naredne komande koriste ovaj isti interval. Zatim se koriste sledece komande za korekcije: KOR GLOBAL - Globalna korekcija. Mogu se koristiti sledece opcije: /d1=01.02.03 - Zadavanje pocetka korekcije /d2=31.12.03 - Zadavanje kraja korekcije /fak=D - Da li se rade korekcije izlaznih faktura /int=D - Da li se radi korekcija internih naloga /mp=D - Da li se radi korekcija MP /nul=D - Obrada nula cena /upc=D - Upis dobijenih cena /pov=D - Da li obradjivati fakture - povracaje. KOR MAG <magacin> - Korekcija magacina. KOR PNAL <magacin> - Korekcija svih proizvodnih naloga koji uzimaju sirovine iz <magacina>. Koriste se sledece opcije: /d1=01.02.03 - Zadavanje pocetka korekcije /d2=31.12.03 - Zadavanje kraja korekcije /nul=D - Obrada nula cena /sas=D - Da li se koriste sastavnice kod obrade naloga KOR NIV <magacin> - Korekcija nivelacijama. Mogu se koristiti sledece opcije: /d1=01.02.03 - Zadavanje pocetka korekcije /d2=31.12.03 - Zadavanje kraja korekcije /reg=VP - Registrator nivelacija /uc=D - Da li se radi upis cena /tek=N - Nivelacija na tekuce cene /nul=D - Nivelacija nula cena GEN KEPU <id> /d1=<d1> /d2=<d2> - Generisanje KEPU. <id> je id izabrane KEPU knjige (dobija se komandom Ctrl-F1). GEN TK /d1=<d1> /d2=<d2> - Generisanje svih TK za zadati period. COMMAND - Ova komanda omogucava startovanje internih funkcija programa. Na primer, COMMAND Profak() startuje normalnu masku za rad sa profakturama. TESTINFO <doc> <reg> - Ova komanda salje podatke o dokumentima u tekucem programu. Na primer, TESTINFO FAK if- salje sve podatke o fakturama u registratoru if-. Kada se radi prijem ovakvih podataka, testira se postojanje i vrednost svakog dokumenta. Ako se ustanovi razlika, dobija se odgovarajuci izvestaj. Ova komanda radi samo za fakture. EXPORT ATAB <nTab> <cFile> - Generisanje ASCII datoteke na osnovu tabele artikala <nTab>, u datoteku <cFile>. VAR <var> = <value> - Direktan upis sis.varijable kod prijema. Na primer, VAR _ProReg=(X). PRIMERI: Na primer, skript za slanje moze izgledati ovako: FILE c:DjtmpDjsend.dat SEND PRO DIS1 SEND SPP OSN ZIP c:DjtmpDjsend MAIL SEND nbatocaninZsezampro.yu c:DjtmpDjsend.zip Skript za prijem: FILE c:DjtmpDjsend.dat MAIL REC c:DjtmpDjsend.zip UNZIP c:DjtmpDjsend RECEIVE Ukoliko zelite da sve fakture za komercijalistu sa sifrom K01 idu iz magacina M01, a za K02 iz magacina M02, skript za slanje je ovakav: FILE Send.dat MAGKOM M01 K01 MAGKOM M01 K02 SEND FAK if- /kom Tako ce sve poslate fakture, bez obzira iz kog su magacina izvorno poslate, biti iz magacina M01 odnosno M02, u zavisnosti od komercijaliste.