AUTOMATI ZA DOPUNU

Automati za dopunu 063/064 kredita se instaliraju kod korisnika i na osnovu prodaje se dobija izvestaj u CSV formatu koji se ucitava u App. Generisanje prof/faktura se obavlja ovako:

- Otvori se poseban registrator prof/fak za takva dokumenta i OBAVEZNO se na njemu oznaci neki magacin koji se ne koristi za prodaju.

- U Artiklima se za svaki automat otvori U-artikal sa sifrom koja predstavlja serijski broj automata, a nazivom koji ce se pojavljivati na fakt. Na primer, “Dopuna prepaid automat 002345”.

- Za izbor kupca se moze koristiti ID kupca iz CSV specifikacije. Neophodno je uneti sifru kupca koja je ista kao ID i sve stavke ce se automatski pripajati izabranom kupcu.

STARI SISTEM: - Svaki automat se dodeli nekom pridruzenom magacinu. Na primer, u pregledu zaliha F10, F10, pa se direktno unese kolicina 1 u zeljenom magacinu.

NOVI SISTEM: - Na svakom artiklu-automatu se u polju DOPUNA KORISNIK izabere partner i objekat, a u polju REGISTRATOR se upise prefiks registratora u koji ce se upisivati dokumenta.

- U polju K1 i K2 se redom mogu upisati rabati za MTS i Mobtel.

- Startuje se opcija za generisanje dokumenata. Ona ucitava parametre: gde su CSV fileovi (zadaje se dir), rabat za MTS i Mobtel, sta se generise, u koji registrator i tip dokumenta. Posle toga se generisu dokumenta.

- Ukoliko zelite da se podaci o specifikaciji kopiraju iz profaktura u fakture, treba ukljuciti opciju Ostalo/Sis.opcije/Prof/Kopiranje nap.iz prof u fak.

- Opcija LOK.CSV oznacava da se lokacija aparata (odnosno kupac kome ce se fakturisati usluga) nalazi u CSV fajlu. Sifra kupca iz CSV fajla se mora poklopiti sa sifrom partnera, a moze se zadati i na nivou objekta: sifra objekta je sifra partnera, a u polju REGISTRATOR se moze opciono zadati registrator profaktura ili faktura.

- Opcija LOGOVANJE ispisuje u izvestaju redom svaki automat za koji se generise faktura.

- Opcija TEST analizira sve fajlove, ali ne generise fakture. Ova opcija je korisna za proveru podataka u fajlovima.

- Opcije DATUM FAKTURE i DATUM VALUTE odredjuju pod kojim ce se datumom keirati faktura i sa kojim datumom valute.

Posle podesavanja parametara se iz CSV fajla ucitavaju podaci o prodaji, pri cemu se pravi posebna profaktura/faktura za svaki automat. Ako kupac ima vise automata, za svaki ce se praviti posebna faktura.