UNOSENJE PROFAKTURE

Na ekranu je maska za unos profakture u koju treba uneti trazene elemente. Prvo se unosi broj profakture - ovaj broj se moze menjati po potrebi, ali nije neophodno - sistem uvek automatski postavlja broj za jedan veci od poslednjeg upotrebljenog broja. Sam broj je cisto dokumentacionog karaktera i nema nikakvu vaznost za razlikovanje dokumenata. Nema potrebe da se pored broja navodi i model i kontrolna cifra - program to radi automatski. Na primer, za profakturu broj 120, na dokumentu se moze stampati 05-120-1. Ukoliko se tako podesi stampanje, na dokumentu izlazi samo osnovni broj profakture. U polje datum se unosi datum kreiranja profakture. Polje VAZI DO sluzi za zadavanje “roka vaznosti” profakture. Moze se uneti datum ili broj dana od tekuceg datuma. Ukoliko je za kupca vezan odredjeni rok placanja, on se automatski koristi, ali samo ako je datum dokumenta jednak datumu valute. Kada istekne ovaj rok, profaktura u pregledu dobija crvenu boju.

Zatim se unosi kupac. Ukoliko je kupac ranije unesen u spisak kupaca, dovoljno je pritisnuti <Enter> na prazno i dobiti spisak kupaca iz koga se brzim trazenjem izdvaja trazeni kupac. Ukoliko je kupac nov, treba uneti njegov naziv, posle cega sistem proverava da li uneti kupac postoji u listi. Ako ne postoji, nudi se otvaranje nove kartice kupca, sa svim potrebnim podacima. Sledeci put je kupac u listi kupaca. Umesto naziva kupca moze se uneti i PIB. Ako racunar ima Internet pristup, App ucitava sa Wings web sajta sve javne podatke o trazenom partneru i ispisuje ih u posebnom info prozoru.

U polje NA RUKE unosi se ime osobe na koju se naslovljava dokument. TIP DOKUMENTA oznacava tip dokumenta na osnovu koga se odredjuje porez, napomene i slicno. Moze se upisati oznaka tipa ili izabrati tip iz datog spiska. KOMERCIJALISTA je komercijalista koji se vezuje za profakturu. NACIN i ROK PLASANJA se odnose na placanje (za rok se prvo unosi broj dana predvidjen za placanje, a zatim napomena), a NACIN i ROK ISPORUKE se odnose na isporuku robe. U polje RABAT se u procentima unosi rabat koji vazi za sve artikle na profakturi. DEVIZNI FAKTOR je vrednost deviznog faktora za dokument. MAGACIN je magacin iz koga ce se eventualno izdavati roba. Rezervacije su zajednicke za sve magacine i ovaj podatak se koristi kasnije, pri automatskom kreiranju otpremnice ili fakture. Stavka ARTIKLI NA PROFAKTURI je slozena stavka u koju se ulazi pritiskom na taster <Space>. U njoj se unose sve stavke profakture. USLUGE NA PROFAKTURI su usluge, u koje se ulazi takodje pritiskom na taster <Space>. DODATNE STAVKE se koriste za finalne korekcije vrednosti profakture. Logicko polje NAPOMENE predstavlja opciju koja brise napomene dokumenta i postavlja ih na vrednost koja se zadaje u tabeli napomena. Sledeca stavka sluzi za unosenje proizvoljnih napomena u profakturu. Neke od stavki se mogu dobiti i kracim nacinom, pritiskom na tastere <Alt-A>, <Alt-U>, <Alt-O> i <Alt-T>.