(APP Help) Tabela izlaznih faktura

REGISTRATORI IZLAZNIH FAKTURA
Sve izlazne fakture mogu se podeliti po registratorima. Svaki         
registrator sadrzi posebne fakture, numerisane odvojenom numeracijom. 
Za svaki registrator treba navesti ime i prefiks koji se koristi za   
razlikovanje faktura u karticama artikala. Treba uneti i sledece      
parametre:                                                            
NAZIV - Naziv registratora.                                           
PREFIKS - Prefiks dokumenata.                                         
MAGACIN - Oznaka podrazumevanog magacina                              
REG.OTPREMNICA - Registrator otpremnica u koji se upisuju otpremnice  
prilikom kreiranja faktura.                                           
DEV.FAKTURE - Ukoliko se ova opcija ukljuci, sve fakture ce se        
prilikom knjizenja u operativnu analitiku knjiziti podeljene deviznim 
faktorom. Ovo se koristi za evidenciju deviznih faktura. Detaljnije o 
tome.                                                              
KNJIZENJE - Da li se dokumenta knjize u operativnu analitiku?         
TIP PARTNERA - Status partnera koji se nudi prilikom izbora.          
TIP DOKUMENTA - Podrazumevani tip dokumenta                           
SEKTOR - Podrazumevani sektor                                         
PROJEKAT - Podrazumevani projekat                                     
REG.GLAVNE KNJIGE - Registrator naloga glavne knjige koji se koristi  
za knjizenje.                                                         
REALIZACIJA OTPREMNICA - Nacin realizacije otpremnica.                
DOKUMENTA - Podvrsta dokumenata: fakture, avansne fakture ili knjizna 
pisma.                                                                
POTVRDA PDV - Da li je potrebno da se eksplicitno potvrdi datum PDV.  
NACIN ISPORUKE - Omogucava zadavanje podrazumevanog nacina isporuke.  
ELEMENTI FAKTURE - Elementi fakture. Ukoliko se ne navedu, koristi se 
globalno podesavanje iz sistemskih opcija.                            
Mogu se koristiti sledece komande:                                    
Enter - Ulazak u registrator.                                      
F2 - Kreiranje novog registratora.                                 
F3 - Brisanje registratora. Ukoliko registrator sadrzi fakture,    
brisanje nece biti dozvoljeno.                                        
F4 - Izmena podataka za registrator.                               
- - Pomeranje registratora na gore                                 
+ - Pomeranje registratora na dole                                 
F6 - Tabela standardnih usluga                                     
F7 - Trazenje registratora po nazivu                               
F8 - Statistika o broju unetih faktura                             
F9 - Tabela nacina isporuka                                        
Alt-W - Kopiranje avansnih faktura u clipboard. Sve otvorene       
avansne fakture se kopiraju u clipboard. NAPOMENA: komanda radi       
iskljucivo ako je na registratoru koji je definisan kao “avansne      
fakture”.                                                             
Alt-R - Ucitavanje avansnih faktura iz clipboarda. Fakture se      
ucitavaju u izvorni registrator, nebitno na kom reg. se nalazi kursor.